Universidade Federal de São João del-Rei São João del-Rei, 29 de Abril de 2024

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Dados do Contrato
Número do Contrato: 3/2024 - UFSJ Status: ABERTO
Novo Número do Contrato:
Tipo do Contrato: Despesa (Despesas centralizadas)
Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data da Assinatura: 02/02/2024    
Data de Início: 03/03/2024 Data de Término: 03/03/2025
Quant. Dias Vigência: 365
Data da Publicação: 04/03/2024 Duração: 12 meses
Denominação:  
Objeto do Contrato: 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS, TODO O FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3.OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM DESCRIÇÃO QTDE HORÁRIO/PERÍODO CARGA HORÁRIA VALORES 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 03 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 225.225,00 2 ELETRICISTA 01 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 86.754,48 3 ELETRICISTA LÍDER 03 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 290.698,20 4 MARCENEIRO 03 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 190.665,00 5 PEDREIRO 03 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 188.489,88 6 PINTOR 03 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 187.792,92 7 SERRALHEIRO 01 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 64.131,72 8 TRAB. MANUT.(MEIO OF.) 01 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 48.603,36 9 TÉC. ELETROTÉCNICA 01 DIURNO 44H SEMANAIS R$ 102.052,92 TOTAL  
Continuado: Sim Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R$ 1.384.413,48 Valor Acumulado do Contrato: R$ 0,00
Valor Atualizado do Contrato: R$ 1.384.413,48
Saldo Atual: R$ 1.275.677,96
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Sim Valor dos Últimos 12 meses: R$ 0,00
Dados da Licitação
Licitação: PREGÃO - 68/2023
Processo de Licitação: 23122.010760/2023-49
Informações para o Processo de Pagamento
Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores: Não
Observação do Despacho: ---
Informações do Cronograma SIASG/SICON
Número e Ano do Cronograma: ---
Situação do Cronograma: Não Definido
Dados do Contratado
Contratado: 11301568000169 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Número do CEI: -
Endereço: MASSUD AMIN 88 EDIF COM. MINAS CENTRO Cidade/UF: /
Telefones: - E-mail: xxxx@ufsj.edu.br  

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