Número do Contrato: | 25/2024 - UFSJ | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
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Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 16/07/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 16/07/2024 | Data de Término: | 16/07/2025 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/07/2024 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS-D'ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI -UFSJ, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: INSUMOS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 17.710,74 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 17.710,74 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 17.710,74 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
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