Universidade Federal de São João del-Rei São João del-Rei, 18 de Setembro de 2025

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Dados do Contrato
Número do Contrato: 41/2025 - UFSJ Status: ABERTO
Novo Número do Contrato:
Tipo do Contrato: Despesa (Despesas centralizadas)
Subtipo do Contrato: NENHUM
Data da Assinatura: 18/08/2025    
Data de Início: 18/08/2025 Data de Término: 18/08/2075
Quant. Dias Vigência: 18262
Data da Publicação: 19/08/2025 Duração: 608 meses
Denominação:  
Objeto do Contrato: 1.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES USUÁRIAS DO CONSUMIDOR; 1.1.O SERVIÇO ORA CONTRATADO SERÁ FORNECIDO PARA O CAMPUS SANTO ANTÔNIO - CSA; DIVISÃO DE BIBLIOTECA CSA; CAMPUS DOM BOSCO - CDB; CENTRO COMUNITÁRIO SÃO DIMAS; CENTRO CULTURAL DA UFSJ; CENTRO DE REFERÊNCIA MUSICOLÓGICA JOSÉ MARIA NEVES - CEREM E CENTRO DE REFERÊNCIA CULTURA MAX JUSTO GUEDES (FORTIM DOS EMBOABAS), MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1.2.ENDEREÇOS DAS UNIDADES: CAMPUS SANTO ANTÔNIO - PRAÇA FREI ORLANDO, 170, CENTRO, CEP 36307-352 CAMPUS DOM BOSCO - PRAÇA DOM HELVÉCIO, 74, FÁBRICAS, CEP 36301-160 DIVISÃO DE BIBLIOTECA CSA - DIBIB - PRAÇA FREI ORLANDO, 170, CENTRO, CEP 36307-352 CENTRO CULTURAL - PRAÇA DR. AUGUSTO DAS CHAGAS VIEGAS, 17, CENTRO, CEP 36307-904 CENTRO DE REFERÊNCIA MUSICOLÓGICA - RUA MARECHAL BITTENCOURT, 24, CENTRO, CEP 36300-070 FORTIM DOS EMBOABAS - R. ALTAMIRO FLÔR, 103 - ALTO DAS MERCÊS, CEP 36300-212 CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO DIMAS - TRAVESSA AFONSO SANTANA, 25 - FÁBRICAS CEP 36300-456  
Continuado: Sim Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R$ 49.133,40 Valor Acumulado do Contrato: R$ 0,00
Valor Atualizado do Contrato: R$ 49.133,40
Saldo Atual: R$ 45.038,95
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Sim Valor dos Últimos 12 meses: R$ 0,00
Dados da Licitação
Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 144/2025 - Inciso I do Artigo 74 da Lei N 14.133/2021
Processo de Licitação: 23122.005836/2025-86
Informações para o Processo de Pagamento
Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores: Não
Observação do Despacho: ---
Informações do Cronograma SIASG/SICON
Número e Ano do Cronograma: ---
Situação do Cronograma: Não Definido
Dados do Contratado
Contratado: 18196469000103 - DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Número do CEI: -
Endereço: DUQUE CAXIAS 63 CENTRO Cidade/UF: /
Telefones: - E-mail: xxxx@xxxx.com.br  

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